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2019年度福建衛生職業技術學院預算說明

作者: 时间:2019-03-01

2019年部門預算經福建省第十三屆人民代表大會第二次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

一、部門主要職責

主要職責是:承擔教學、科研、技術開發和社會服務,培養醫藥衛生類技術技能型人才

二、部門預算單位構成

學院內設機構20個,其中黨政管理機構11個,教學機構7個,教輔機構2個。詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

福建衛生職業技術學院

全額撥款

557

382

三、部門主要工作任務

高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,深入學習貫徹全國、全省教育大會精神,堅持加強黨對教育工作的全面領導,堅持辦學正確方向,堅持緊扣立德樹人根本任務。以省級示範性現代職業院校建設爲抓手,推進全面從嚴治黨向縱深發展,全面落实《學院章程》,全面深化教育教學改革,全面改进人事聘任考核制度,全面加强教风学风建设,努力推动學院高质量健康发展,促进學院各项事业发展取得新突破,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)全面落實黨的教育方針,堅持加強黨的全面領導

深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,进一步提高院系两级理论中心组学习质量,继续办好“卫院之原”马克思主义论坛,开展经验交流活动,用好“学习强国”“新福建”等各级各类网络学习平台;坚持全面从严治党,深入推动党政主要负责人落实“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任;扎实推进文明校园建设,贯彻落实《福建衛生職業技術學院创建第二届省级文明校园建设方案(2018-2020年)》,完成第一屆省級文明校園屆中複評工作。

(二)深入推進省級示範校建設,推動學院內涵發展

充分發揮分配制度的激勵和導向作用,調動全體人員工作積極性,激發辦學活力;支持院(系、部)引進高層次人才及行業領軍人才,加強專業帶頭人和骨幹教師培養,加強和改進兼職教師的聘用與管理,優化師資隊伍結構。嚴格按照一流人才培養體系建設要求,做大做強特色專業群;制定出台一流課程實施辦法,加強課程建設力度,淘汰“水課”,打造“金課”;加快校園基礎網絡設施建設,實施“一張網”工程,持續做好校園有線帶寬改造升級。

(三)不断深化教育教學改革,提升人才培养质量

進一步開展專業評估工作,促進教學質量的持續改進與提高,全面提高人才培養能力;加強創新創業指導服務體系建設,整合現有創新創業教育資源,構建創新創業實踐平台,積極開展創新創業培訓,爲學生創新創業提供全面服務;加強輔導員隊伍建設,建立健全以專爲主、以兼結合的輔導員隊伍,加大輔導員職業能力培訓力度,進一步完善兼職輔導員工作管理機制。

(四)深化産教研企合作,提升社會服務能力

進一步拓寬合作企業範圍,加大合作深度和廣度,探索共同推進現代學徒制和福建省“二元制”人才培養;發揮科研與技術服務各項制度的激勵和導向作用,繼續建設好生物醫藥工程中心、協同創新中心和延續護理應用中心等現有科研技術平台,積極推動應用技術成果轉化;籌備建設財務管理服務系統,實施網上報批審簽服務,進一步提高服務質量和水平。進一步理順和規範資産管理工作機制,完善國有資産管理制度;提高後勤服務質量和效率,提升服務育人水平。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,學院收入預算爲29198.89萬元,比上年增加3163.32萬元,主要原因是主要原因是財政生均撥款增加和事業收入增加其中:一般公共預算撥款12406.94萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款6780.77萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金4592.55萬元。相应安排支出预算29198.89萬元,比上年增加3163.32萬元,其中:人员支出13361.16萬元,对个人和家庭补助支出290.56萬元,公用支出11217.25萬元,项目支出4329.92萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出12406.94萬元,比上年增加5527.35萬元,主要原因是财政提高生均拨款水平标准,使得财政生均拨款收入增加,主要支出项目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2050305(項級科目)11937.80萬元,主要用于高等职业教育支出。

(二)2080505(項級科目)328.62萬元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)2101102(項級科目)140.52萬元,主要用于事业单位医疗支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出12406.94萬元,其中:

(一)人員經費2750.42萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用經費9656.52萬元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公務接待費、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2019年預算安排0萬元。教育厅不单独下达學院因公出国(境)预算控制数,學院按教育厅批准的因公出国(境)计划执行

 (二)公務接待費

2019年預算安排15萬元。主要用于來校參加會議、調研考察、業務指導、講座、專家論證方面的接待活動。

(三)公務用車購置及運行費

  2019年預算安排8.55萬元,其中:公车运行费8.55萬元,公车购置费0萬元。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019學院(含实行公务员管理的事业单位)一般公共預算拨款安排的机关运行经费支出0萬元,与上年持平。

(二)政府采購情況

2019學院政府采購預算總額3031.82萬元,其中:政府购买服务项目采購預算額415.80萬元。

(三)國有資産占用使用情況

截至2018年底,學院共有车辆3輛,其中:一般公務用車3輛。單位價值50萬元以上通用设备3台(套),單位價值100萬元以上专用设备5台(套)。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公務用車購置及運行費,指单位公务用车购置费(含車輛購置稅、牌照費)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-12019年度收支預算總表

     3-22019年度收入預算總表

     3-32019年度支出預算總表

3-42019年度财政拨款收支預算總表

3-52019年度一般公共預算拨款支出預算表

     3-62019年度政府性基金撥款支出預算表

    3-7 2019年度一般公共預算支出经济分类情况表

     3-8 2019年度一般公共預算基本支出经济分类情况表

     3-9 2019年度一般公共預算“三公”经费支出預算表

3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

3-112019年度部門業務費績效目標表

3-122019年度專項資金績效目標表

 

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